Registro de Licitadores

Registro de Licitadores

Imagen de Registro de Licitadores

Desarrollo de Facilidades, Proyectos de Construcción y Seguros

Reformas y Construcción

Aquellos licitadores interesados en pertenecer al Registro de Licitadores del SUAGM para subastas de Reformas y Construcción deben completar los siguientes formularios a ser sometidos para evaluación:

Formato: Microsoft WORD | Adobe PDF

Envíelos a la siguiente dirección: 
Sr. Carlos J. Sánchez Vélez,Vicepresidencia de Asuntos Administrativos  |  
PO Box 21345
San Juan, PR 00928-1345

Contacto: carsanchez@suagm.edu

Además, deberá incluir un estado financiero auditado por un CPA con vigencia de por lo menos un año.

Su solicitud será evaluada y se le informará de los resultados.

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Procedimientos

Todas las transacciones de compras se realizan a través de nuestro Sistema BANNER. Para solicitar acceso a las pantallas puede comunicarse con la Sra. Sonia Rodríguez, Encargada de Seguridad BANNER/Finanzas, a la Ext. 7227.

Encumbrance

Documento generado en el sistema mecanizado con el propósito de solicitar la expedición de un cheque. Se requiere preparar encumbrance para compras menores de $200. Pantalla FGAENCB. "Véase Manual de Compras".

Requisición de Compra

Documento oficial que genera cualquier unidad administrativa para solicitar al Director de la Oficina de Compras la adquisición de equipo, materiales, bienes y servicios. Para completar una Requisición de Compra esta debe tener fondos asignados y vigentes. El proceso debe ser completado por el usuario y aprobado por los niveles de aprobación correspondiente. Pantalla FPAREQN. "Véase Manual de Compras".

Orden de Compra

Documento oficial tramitado por la Oficina de Compras para formalizar legalmente las ofertas y transacciones para la adquisición de equipo, materiales, bienes y servicios. En caso de ser necesario la Oficina de Compras procede a llenar solicitud de crédito y crear Vendors comerciales (la Solicitud de Creación de Vendor debe ser enviada por facsímil o correo interno) para solicitar la cotización al suplidor. Una vez acordado el precio, términos del pago, método de envío y disponibilidad del producto, se puede asignar el número de Orden de Compra.

Pre-Subastas


Procedimiento de compra como parte del cual las cotizaciones se piden por escrito, por teléfono o por mensajero, y la adjudicación se hace sin el requerimiento de una subasta formal, pero cumpliendo con los requisitos de la política de compras.

Subasta Formal


La subasta formal es el procedimiento de compra que requiere el envío, o entrega, a posibles licitadores de invitaciones a subastas. Dichas invitaciones deben incluir los detalles de los términos y condiciones de la transacción a realizarse, y la fecha y hora en que vence el periódo para recibir ofertas. Se requiere el envío de las ofertas en sobre sellados. Las ofertas recibidas serán abiertas y leídas en el día y hora previamente indicados y ante los licitadores presentes.

Ordenes de Emergencia


Generalmente se adelanta el número de orden de compra en alguna situación de emergencia, ya sea para resolver situaciones causadas por desastres naturales o algún material que se requiere de inmediato.

Ordenes de Material

Vivo o Manejo Especial
El usuario debe indicar en la Requisición de Compra si el material es vivo y/o de manejo especial, también debe incluir fecha en que se requiere la mercancía. Generalmente, estas compras se requiere que sean recibidas en no más de dos (2) días laborables.

Sugerencias e interrogantes sobre nuestros servicios puedes hacerlos a través de E-Mail: ndone@suagm.edu

Teléfono : (787) 751-0178 Ext. 7207
| Facsímil : (787) 766-1763

A Nuestros Suplidores

Compras Menores de $200

  • Política - Todas las unidades presupuestarias podrán adquirir bienes y servicios menores de $200 sin que medie una orden de compra.
  • Procedimiento - El usuario identifica la mercancía a ser adquirida, obtiene el precio del suplidor y prepara un documento de encumbrance en el sistema mecanizado, el cual genera un número de encumbrance (Ej. E0000001). El usuario debe proveerle el número de encumbrance al suplidor, quien deberá facturar contra dicho documento una vez entregue la mercancía. La factura debe ser enviada a la Oficina de Desembolsos.

Compras Mayores de $200

  • Política - Se requerirá orden de compra para toda adquisición de bienes cuyo costo sea de $200 o más.
  • Procedimiento - El usuario genera una requisición de compras, la Oficina de Compras la procesa en orden de compra. Esta lleva un número (Ej.: P0000001) y es enviada al suplidor. El suplidor entrega la mercancía en la Oficina de Recibo correspondiente y envía la factura a la Oficina de Desembolsos.

La Institución no se hace responsable por mercancía entregada sin un número de orden de compra.

Entrega de Mercancía


Todo Suplidor deberá hacer la entrega de mercancía a través de nuestro encargado de recibo, en la Oficina de Recibo, correspondiente de cada institución. Para acelerar el proceso debe incluirse en la hoja de recibo el número de Orden de Compra.

Universidad Metropolitana

Carr. 176 Km. 0.3 Cupey 
Dean of Administration,
1st Floor 
Río Piedras, PR 00926

Universidad del Turabo
Carr. 189 Km. 3.3 

Dean of Administration 1st. Floor
Gurabo, PR 00778

Universidad del Este

Loíza Expressway Esq.
Calle 220 Sabana Abajo
Dean of Administration
Carolina, PR 00983

WMTJ-TV CETED

Carr. 176 Km. 0.3
Depto. de Ingeniería,
Cupey Bajo 
Río Piedras, PR 00926
 

Facturación


Una vez se registra el recibo de mercancía, el Suplidor deberá enviar dos (2) copias de la factura a nuestra Oficina de Desembolsos. La factura debe reflejar el número de orden de compra (Ej. P0023598) o número de encumbrance (Ej. E0023598).

Sistema Universitario Ana G. Méndez 

Oficina de Desembolsos 

PO Box 21345 

San Juan, PR 00928-1345

Teléfono: (787) 751-0178 Ext. 7207
Facsímil: (787) 766-1763

Sólo para Asociados

http://www.suagm.edu/area-restringida/AREA_RESTRINGIDA_compras/Compras-H...